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贵州省贵阳市教育局2015年度部门决算说明

一、贵州省贵阳市教育局概况

(一)主要职能

贵阳市教育局为市人民政府工作部门,根据《市人民政府关于印发贵阳市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(筑府办发〔2010〕158号)精神,市教育局主要职责为:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全市的基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作;指导、协调各区(市、县)及各部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责所属学校教育教学行政管理;管理和指导社会力量办学工作。

3.组织、协调全市教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全市基础教育工作的统筹管理,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平。

5.全面实施教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全市教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全市教师工作,组织实施教师资格制度;规划、指导学校师资队伍的建设工作;制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

9.指导全市学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报市属普通高等学校和统招中学招生计划并组织实施;会同有关部门管理市属普通大、中专学校毕业生就业工作。

11.统筹管理全市教育系统的外事工作;负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

12.负责全市教育基本信息的统计、分析与发布。

13.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

14.承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵阳市教育局内设17个处室,下属23个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市教育局部门决算包括:本级决算、所属23家单位决算,具体23家单位:

序号 单位名称 单位性质

1 贵阳市第一中学 财政全额拨款事业单位

2 贵阳市第二中学 财政全额拨款事业单位

3 贵阳市第三实验中学 财政全额拨款事业单位

4 贵阳市第五中学 财政全额拨款事业单位

5 贵阳市第六中学 财政全额拨款事业单位

6 贵阳市第八中学 财政全额拨款事业单位

7 贵阳市第九中学 财政全额拨款事业单位

8 贵阳市第十二中学 财政全额拨款事业单位

9 贵阳市第三十一中学校 财政全额拨款事业单位

10 贵阳市女子职业学校 财政全额拨款事业单位

11 贵阳市民族中学 财政全额拨款事业单位

12 贵阳市盲聋哑学校 财政全额拨款事业单位

13 贵阳市工读学校 财政全额拨款事业单位

14 贵州广播电视大学贵阳市分校 财政全额拨款事业单位

15 中等师范函授广播学校贵阳分校 财政全额拨款事业单位

16 贵阳市六一幼儿园 财政全额拨款事业单位

17 贵阳市中心实验幼儿园 财政全额拨款事业单位

18 贵阳市教育科学研究所 财政全额拨款事业单位

19 贵阳市中小学生保健研究所 财政全额拨款事业单位

20 贵阳市招生考试管理中心 财政全额拨款事业单位

21 贵阳市电化教育馆 财政全额拨款事业单位

22 贵阳市大中转毕业生就业指导中心 财政全额拨款事业单位

23 贵阳市学生资助管理中心 财政全额拨款事业单位

二、贵州省贵阳市教育局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市教育局2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市教育局2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市教育局2015年度收支决算总计122,686.72万元,与2014年相比,减少20,075.69万元,降低14.06%。主要原因是:2014年度包括了贵阳市幼儿师范高等学院建设工程建设资金,2015年度该项资金收支不再我局核算。

(二)贵州省贵阳市教育局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计88,313.85万元,其中:财政拨款收入75,822.93万元,占85.86%;事业收入8,205万元,占9.29%;其他收入4,285.92万元,占4.85%。

(三)贵州省贵阳市教育局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计98,244.16万元,其中:基本支出53,974.94万元,占54.94%;项目支出44,269.23万元,占45.06%。

(四)贵州省贵阳市教育局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市教育局2015年度财政拨款收支决算总计108,054.01万元。与2014年相比,减少22,044.99万元,降低16.94%。主要原因是:2014年度包括贵阳市幼儿师范高等学院建设工程建设资金,2015年度该项资金收支不再我局核算。

(五)贵州省贵阳市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出87,340.3万元,占本年支出合计的88.9%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,274.37万元,增长1.48%。主要原因是:2015年执行工资改革,增加人员工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)210.23万元,占0.24%;教育支出(类)87099.79万元,占99.72%;社会保障和就业支出(类)0.29万元,占0.00%;农林水支出(类)5万元,占0.01%;资源勘探信息等支出(类)25万元,占0.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为118568.28万元,支出决算为87340.31万元,完成当年预算的73.6%。决算数小于预算数的主要原因是:预算包括了公办幼儿园建设补助经费、义务教育学校建设补助经费、民办教育发展专项经费等,在预算执行中,这些经费大部分通过二次分配至各区(县、市),不纳入我局决算核算。其中:

(1)一般公共服务支出(类)-发展与改革事务(款)-其他发展与改革事务支出(项):当年预算为50万元,支出决算为104.29万元,完成当年预算的208.58%。决算数大于预算数的主要原因是:属其他单位划拨经费,主要用于学校建设前期费用。

(2)一般公共服务支出(类)-民族事务(款)-民族工作专项(项):当年无预算,支出决算为105.94万元。完成当年预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是:属其他单位划拨经费,主要用于学校民族工作相关费用。

(3)教育支出(类)-教育管理事务(款)-行政运行(项):当年预算为1101.92万元,支出决算为1306.05万元,完成当年预算的118.52%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年调整基本工资。

(4)教育支出(类)-教育管理事务(款)-其他教育管理事务支出(项):当年预算为4796.24万元,支出决算为4595.77万元,完成当年预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年厉行节约,减少部分教育管理事务支出。

(5)教育支出(类)-普通教育(款)-学前教育(项):当年预算为6789.87万元,支出决算为3017.35万元,完成当年预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年对区(县、市)学前教育建设以及设施设备补助不纳入我局决算核算。

(6)教育支出(类)-普通教育(款)-小学教育(项):当年预算为14479.53万元,支出决算为107.48万元,完成当年预算的0.74%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年对区(县、市)小学教育建设补助不纳入我局决算核算。

(7)教育支出(类)-普通教育(款)-初中教育(项):当年预算为16390万元,支出决算为4379.07万元,完成当年预算的26.72%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年对区(县、市)初中教育建设补助不纳入我局决算核算。

(8)教育支出(类)-普通教育(款)-高中教育(项):当年预算为40931.17万元,支出决算为34550.01万元,完成当年预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年对区(县、市)高中教育建设补助不纳入我局决算核算。

(9)教育支出(类)-普通教育(款)-高等教育(项):当年预算为900万元,支出决算为2125.71万元,完成当年预算的236.19%。决算数大于预算数的主要原因是:支出高等学校国家励志奖学金中央和市级资金、高校学生应征入伍服义务兵役资助资金以及高校国家助学贷款中央奖补专项资金等。

(10)教育支出(类)-普通教育(款)-其他普通教育支出(项):当年预算为6019.56万元,支出决算为2595.33万元,完成当年预算的43.11%。决算数小于预算数的主要原因是:对区(县、市)民办教育专项资金补助不纳入我局决算核算。

(11)教育支出(类)-职业教育(款)-中专教育(项):当年预算为15726.83万元,支出决算为15067.26万元,完成当年预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是:对区(县、市)中职专项资金不纳入我局决算核算。

(12)教育支出(类)-职业教育(款)-高等职业教育(项):当年预算为6856.5万元,支出决算为360万元,完成当年预算的5.25%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年对市属高校专项资金不纳入我局决算核算。

(13)教育支出(类)-职业教育(款)-其他职业教育支出(项):当年预算为244.12万元,支出决算为49.12万元,完成当年预算的20.12%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年对其他职业院校的支出不纳入我局决算核算。

(14)教育支出(类)-成人教育(款)-其他成人教育支出(项):当年预算为43.92万元,支出决算为45.78万元,完成当年预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年人员基本工资结构,调增人员基本工资。

(15)教育支出(类)-广播电视教育(款)-广播电视学校(项):当年预算为621.91万元,支出决算为617.6万元,完成当年预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是:还有部分项目支出按照项目进度未支付完成。

(16)教育支出(类)-特殊教育(款)-特殊学校教育(项):当年预算为2684.03万元,支出决算为2654.52万元,完成当年预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是:还有部分项目支出按照项目进度未支付完成。

(17)教育支出(类)-特殊教育(款)-工读学校教育(项):当年预算为732.67万元,支出决算为2554.08万元,完成当年预算的348.60%。决算数大于预算数的主要原因是:学校由于改扩建工程,支出增加冲减以前年度结转资金。

(18)教育支出(类)-教育费附加安排的支出(款)-城市中小学校舍建设(项):支出决算为6391.97万元,用于城市中小学校舍新建、改建的支出。

(19)教育支出(类)-教育费附加安排的支出(款)-中等职业学校教学设施(项):支出决算为6463.24万元,用于中等职业学校教学设施的支出。

(20)教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(项):支出决算为219.45万元,用于除上述项目以外的教育方面的支出。

(21)社会保障和就业支出(类)-其他生活救助(款)-其他农村生活救助(项):支出0.29万元,用于民族乡、贫困乡就读普通高中学费补助资金。

(22)农林水支出(类)-扶贫(款)-其他扶贫支出(项):支出5万元,用于省级少数民族发展支出。

(23)资源勘探信息等支出(类)-工业和信息产业监管(款)-工业和信息产业支持(项):支出25万元,其他部门划拨经费,用于贵州省工业和信息化发展专项支出。

(六)贵州省贵阳市教育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市教育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出44,542.24万元,其中:人员经费41,870.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,671.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市教育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算131.73万元,比上年减少20.65万元,降低13.55%,减少原因是严格按照八项规定,厉行节约,减少开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少9.7万元,降低100%,减少原因是本年度没有因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出122.12万元,占92.7%,比上年减少5万元,降低3.94%,减少原因是按照八项规定,厉行节约,减少开支;公务接待费支出9.61万元,占7.3%,比上年减少5.95万元,降低38.22%,减少原因是按照八项规定,厉行节约,减少开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费122.12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费122.12万元。主要用于 等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

(3)公务接待费9.61万元。具体是:

国内公务接待支出9.61万元,主要执行公务和开展教育教学业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。减少原因是严格按照八项规定,厉行节约,减少开支。贵州省贵阳市教育局2015年国内公务接待55批次,650人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市教育局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省贵阳市教育局机关运行经费支出89.27万元,比2014年增加5.46万元,增长6.1%,主要原因是新增工作人员的办公经费及新增“部门帮乡、支部结对、干部驻村”人员的办公经费。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省贵阳市教育局政府采购支出总额5736.1万元,其中:政府采购货物支出3728.7万元、政府采购工程支出1466.6万元、政府采购服务支出540.8万元,授予中小企业合同金额5509.78万元,占政府采购支出总额的96.05%,其中:授予小微企业合同金额3151.29万元,占政府采购支出总额的54.94%。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省贵阳市教育局共有车辆64辆,其中, 一般公务用车55辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:中型客运车);单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 一般公共服务支出(类)-发展与改革事务(款)-其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展与改革事务支出。

(十八) 一般公共服务支出(类)-民族事务(款)-民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(十九) 教育支出(类)-教育管理事务(款)-行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十) 教育支出(类)-普通教育(款)-学前教育(项):反映部门举办的学前教育支出。

(二十一)教育支出(类)-普通教育(款)-小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

(二十二)教育支出(类)-普通教育(款)-初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等。

(二十三)教育支出(类)-普通教育(款)-高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等。

(二十四)教育支出(类)-普通教育(款)-高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等。

(二十五)教育支出(类)-教育管理事务(款)-其他教育管理事务支出(项):反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”支出以为其他用于教育管理事务方面的支出。

(二十六)教育支出(类)-普通教育(款)-其他普通教育支出(项):反映除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

(二十七)教育支出(类)-职业教育(款)-中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十八)教育支出(类)-职业教育(款)-高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二十九)教育支出(类)-职业教育(款)-其他职业教育支出(项):反映除“中专教育”、“高等职业教育”等之外其他用于职业教育方面的支出。

(三十)教育支出(类)-成人教育(款)-其他成人教育支出(项):反映除“成人初等教育”、“成人中等教育”、“成人高等教育”、“成人广播电视教育” 等之外的其他用于成人教育方面的支出。

(三十一)教育支出(类)-广播电视教育(款)-广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。

(三十二)教育支出(类)-特殊教育(款)-特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(三十三)教育支出(类)-特殊教育(款)-工读学校教育(项):反映各部门举办工读学校的支出。

(三十四)教育支出(类)-教育费附加安排的支出(款)-城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(三十五)教育支出(类)-教育费附加安排的支出(款)-中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

(三十六)教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(款):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三十七)社会保障和就业支出(类)-其他生活救助(款)-其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(三十八)农林水支出(类)-扶贫(款)-其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

(三十九)资源勘探信息等支出(类)-工业和信息产业监管(款)-工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

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