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贵阳市教育局2016年度部门决算

一、贵阳市教育局概况

(一)主要职能

贵阳市教育局为市人民政府工作部门,根据《市人民政府关于印发贵阳市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(筑府办发〔2010〕158号)精神,市教育局主要职责为:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全市的基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作;指导、协调各区(市、县)及各部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责所属学校教育教学行政管理;管理和指导社会力量办学工作。

3.组织、协调全市教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全市基础教育工作的统筹管理,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平。

5.全面实施教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全市教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全市教师工作,组织实施教师资格制度;规划、指导学校师资队伍的建设工作;制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

9.指导全市学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报市属普通高等学校和统招中学招生计划并组织实施;会同有关部门管理市属普通大、中专学校毕业生就业工作。

 11.统筹管理全市教育系统的外事工作;负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

12.负责全市教育基本信息的统计、分析与发布。

13.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

14.承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。 15.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算

单位构成贵阳市教育局内设17个处室,下属23个单位。从预算单位构成看,贵阳市教育局部门决算包括:本级决算、所属23家单位决算,具体23家单位:

 

二、贵阳市教育局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市教育局2016年度部门决算情况说明

(一)贵阳市教育局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵阳市教育局2016年度收支决算总计153319.9万元,与2015年相比,增加30633.18万元,增长25%。主要原因是:2016年增加李端棻中学(高中部)建设资金8000万元,女职校回购马王庙宿舍补偿金4999.68万元,贵阳市示范性综合实践基地建设资金5167.89万元,经贸学校新校区建设资金10729万元等。

(二)贵阳市教育局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计128577.01万元,其中:财政拨款收入117285.88万元,占91%;事业收入8905万元,占7%;其他收入2386.14万元,占2%。

(三)贵阳市教育局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计135395.07万元,其中:基本支出50078.43万元,占37%;项目支出85316.64万元,占63%。

(四)贵阳市教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市教育局2016年度财政拨款收支决算总计137985万元。与2015年相比,增加29930.99万元,增长28%。主要原因是:2016年增加李端棻中学(高中部)建设资金8000万元,女职校回购马王庙宿舍补偿金4999.68万元,贵阳市示范性综合实践基地建设资金5167.89万元,经贸学校新校区建设资金10729万元等。

(五)贵阳市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出119089.88万元,占本年支出合计的88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31749.58万元,增长36%。主要原因是:2016年支付了李端棻中学(高中部)建设征地资金8000万元,支付女职校回购马王庙宿舍补偿金4999.68万元,支付经贸学校新校区建设资金10729万元,贵阳市示范性综合实践基地建设资金2167.89万元以及贵阳一中、实验三中、民中直属学校建设及维修资金2888万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)153.77万元,占0.13%;教育(类)支出118821.11万元,占99.77%;节能环保(类)支出15万元,占0.01%;城乡社区(类)支出100万元,占0.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为172340.38万元,支出决算为119089.88万元,完成当年预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因是:预算包括了公办幼儿园建设补助经费、义务教育学校建设补助经费、民办教育发展专项经费等,在预算执行中,这些经费基本上通过二次分配至各区(县、市),不纳入我局决算核算。其中:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):当年无预算,支出决算为45.71万元。决算数大于预算数的主要原因是:属其他部门划拨经费,主要用于贵阳市示范性综合实践基地项目前期前期费用。

(2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):当年无预算,支出决算为108.06万元。决算数大于预算数的主要原因是:属省级部门划拨经费,主要用于学校少数民族教育相关费用。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):当年预算为1224.92万元,支出决算为1347.8万元,完成当年预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年在职、退休人员变动,以及调整人员津贴标准,增加支出。

(4)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):当年预算为5139.99万元,支出决算为4819.78万元,完成当年预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少部分教育管理事务支出。

(5)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):当年预算为6556.38万元,支出决算为3360.52万元,完成当年预算的51.26%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年对区(县、市)学前教育建设及设施设备补助不纳入我局决算核算。

(6)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):当年预算为13330.63万元,支出决算为109.13万元,完成当年预算的0.81%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年对区(县、市)小学教育建设补助不纳入我局决算核算。

(7)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):当年预算为11240万元,支出决算为508.08万元,完成当年预算的4.52%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年对区(县、市)初中教育建设补助不纳入我局决算核算。

(8)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):当年预算为44741.41万元,支出决算为51946.85万元,完成当年预算的116.10%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年新增李端棻中学(高中部)建设征地资金8000万元。

(9)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):当年预算为1071万元,支出决算为2285.15万元,完成当年预算的213.37%。决算数大于预算数的主要原因是:支出高等学校国家励志奖学金中央和市级资金、高校学生应征入伍服义务兵役资助资金以及高校国家助学贷款中央奖补专项资金等。

(10)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):当年预算为12393万元,支出决算为2144.57万元,完成当年预算的17.30%。决算数小于预算数的主要原因是:对区(县、市)民办教育专项资金补助、引进优质资源资金补助不纳入我局决算核算。

(11)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):当年预算为24152.13万元,支出决算为28688.64万元,完成当年预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年新增女职校回购马王庙宿舍补偿金4999.68万元。

(12)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):当年预算为529万元,支出决算为1066.77万元,完成当年预算的201.65%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年新增工商职业学院教育精准扶贫学生资助资金。

(13)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):当年无预算,支出决算为1000万元。决算数大于预算数的主要原因是:2016年贵阳市经贸学校获得中等职业教育基础能力建设中央补助资金。

(14)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):当年预算为44.69万元,支出决算为45.26万元,完成当年预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年人员基本工资结构,调增人员基本工资。

(15)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):当年预算为538.2万元,支出决算为556.76万元,完成当年预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年年项目支出包含上年项目结转支付资金。

(16)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):当年预算为1708.72万元,支出决算为1876.49万元,完成当年预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年获得特殊教育省级补助资金。

(17)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):当年预算为1310.31万元,支出决算为567.89万元,完成当年预算的43.34%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算中包含学校改扩建工程项目建设资金尾款,需待审计评审结果后支付。

(18)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):当年预算为11930万元,支出决算为4474.8万元,完成当年预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是:对区(县、市)城市中小学校舍新建、改建的补助资金不纳入我局决算核算。

(19)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):当年预算为2817万元,支出决算为1248.8万元,完成当年预算的44.33%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算中含市属其他部门办的中职学校学校设施设备,其他部门办的中职学校不纳入我局决算核算。

(20)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):当年预算为33253万元,支出决算为12158.48万元,完成当年预算的36.56%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排幼师建设资金、卫校建设、高级技工学校建设以及大数据人才培养经费等,其他部门办的中职学校不纳入我局决算核算。

(21)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):年初无预算,支出决算为615.34万元,是教育局获得省级教师发展中心、贵州教师网建设补助的支出等。

(22)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出:年初无预算,支出决算15万元,是其他部门拨入的款项,用于贵阳一中污染防治方面的支出。

(23)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):年初无预算,支出决算100万元,是其他部门拨入的用于贵阳市示范性综合实践基地建设支出。

(六)贵阳市教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:人员经费37614.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3190.38万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算131.08万元,比上年减少0.65万元,降低0.5%,减少原因是严格按照八项规定,厉行节约,减少开支。其中:因公出国(境)费支出0.3万元,占0.23%,比上年增加0.3万元,增长100%,增加原因是省级部门外派经贸学校校长产生的费用;公务用车购置及运行维护费支出122.1万元,占93.15%,比上年减少0.02万元,降低0.02%,减少原因是严格按照八项规定,厉行节约,减少开支;公务接待费支出8.68万元,占6.62%,比上年减少0.93万元,降低9.67%,减少原因是严格按照八项规定,厉行节约,减少开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.3万元。贵阳市教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:省级部门外派经贸学校校长产生的费用。

(2)公务用车购置及运行维护费122.1万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费122.1万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

(3)公务接待费8.68万元。具体是:执行公务和开展教育教学业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。贵阳市教育局2016年国内公务接待28批次,396人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市教育局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入 3000万元,本年支出3000万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出 3000万元,主要是中央拨付的贵阳市示范性综合实践基地建设资金。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵阳市教育局机关运行经费支出105.95万元,比2015年增加16.68万元,增长15.74%,主要原因是新增工作人员的办公经费及新增“部门帮乡、支部结对、干部驻村”人员的办公经费。

2、政府采购支出情况。

2016年贵阳市教育局政府采购支出总额5,437.68万元,其中:政府采购货物支出3,755.67万元、政府采购工程支出1,087.29万元、政府采购服务支出594.72万元,授予中小企业合同金额1724.66万元,占政府采购支出总额的31.72%,其中:授予小微企业合同金额323.36万元,占政府采购支出总额的5.95%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵阳市教育局共有车辆64辆,其中, 一般公务用车55辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:中型客运车);单位价值200万元以上大型设备1台(套)。贵阳市教育局共有车辆64辆,其中, 一般公务用车55辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:中型客运车);单位价值50万元以上通用设备30台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况

2016年贵阳市教育局开展了对民办教育经费项目、女职校申示设备设施项目绩效评价工作,从项目立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效益几个方面,采取目标评价法、定量和定性相结合的方式,并委托社会中介机构实施绩效评价工作。

(2)绩效评价工作取得的成效

绩效评价结果:①民办教育经费项目。财政专项资金安排科学合理,项目管理规范,项目完成较好,运行保障有力,社会综合效益良好。项目绩效评价分数为88分;②女职校申示设备设施项目。财政专项资金安排科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项目完成较好,运行保障有力,经济和社会综合效益良好。项目绩效评价分数为94分。贵阳市教育局将绩效评价结果作为下年度预算申报的重要依据。

评价工作也发现一些问题:如民办教育经费项目,本级财政资金虽已全部到位,但部分区县资金到位时间为项目计划完成时间年底,导致部分单位无法在当年完成项目资金拨付使用,从而形成资金结转结余。

下一步,教育局将加强对项目资金使用单位监督和管理。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映贵阳市教育局获得其他发展与改革事务支出。

 (十八) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于贵阳市教育局获得民族事务管理方面的专项支出。

(十九) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映贵阳市教育局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映贵阳市教育局所属事业单位用于教育管理事务方面的支出。

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映贵阳市教育局的学前教育支出。

(二十二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映贵阳市教育局的小学教育支出。

(二十三)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映贵阳市教育局的初中教育支出。

(二十四)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映贵阳市教育局的高级中学教育支出。含政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等。

(二十五)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院资助等的支出。

(二十六)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映贵阳市教育局除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

(二十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映贵阳市教育局的各类中等专业学校的支出。

(二十八)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院高职学生资助等的支出。

(二十九)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映贵阳市教育局除“中专教育”、“高等职业教育”等之外其他用于职业教育方面的支出。

(三十)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映中等师范函授广播学校贵阳分校的用于成人教育方面的支出。

(三十一)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映贵州广播电视大学贵阳市分校的支出。

(三十二)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映贵阳市聋哑学校的支出。

(三十三)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映贵阳市工读学校的支出。

(三十四)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映贵阳市教育局用于教育费附加安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(三十五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映贵阳市教育局用于教育费附加安排中等职业学校教学设施的支出。

(三十六)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(款):反映贵阳市教育局除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三十七)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):反映贵阳市教育局用排污费安排的支出。

(三十八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映贵阳市教育局获得其他部门拨入用于其他城乡社区方面的支出。

(三十九)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映贵阳市教育局获得彩票公益金用于贵阳市示范性综合实践基地建设的支出。

附件:贵阳市教育局2016年附表:部门决算公开表.xlsx

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