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贵阳市教育局2018年市级部门预算及三公经费预算公开说明

一、贵阳市教育局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、贵阳市教育局2018年度预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入预算情况

(三)支出预算情况

(四)财政拨款收支预算总体情况

(五)一般公共预算支出预算情况

(六)一般公共预算基本支出预算情况

(七)一般公共预算 “三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、 贵阳市教育局其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况说明

(六) 国有资本经营预算

四、专有名词解释

五、贵阳市教育局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表

(一) 2018年部门收支总表

(二) 2018年部门收入总表

(三) 2018年部门支出总表

(四) 2018年部门预算一般公共预算收支总表

(五) 2018年一般公共预算支出表

(六) 2018年一般公共预算基本支出明细表

(七) 2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表

(八) 2018年部门政府性基金预算支出表

贵阳市教育局2018年市级部门预算及

三公经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全市的基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作;指导、协调各区(市、县)及各部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责所属学校教育教学行政管理;管理和指导社会力量办学工作。

3.组织、协调全市教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全市基础教育工作的统筹管理,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平。

5.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全市教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全市教师工作,组织实施教师资格制度;规划、指导学校师资队伍的建设工作;制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

9.指导全市学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报市属普通高等学校和统招中学招生计划并组织实施;会同有关部门管理市属普通大、中专学校毕业生就业工作。

11.统筹管理全市教育系统的外事工作;负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

12.负责全市教育基本信息的统计、分析与发布。

13.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

14.承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

 

(三)部门人员构成:

总编制人数3107人(行政编制58人,事业编制3049人);年末实有人数4662人,其中:在职人员2772人、离退休人员1545人。

二、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况:

收入总预算额190988.93万元比2017年减少732.39万元;支出总预算额190988.93万元,比2017年减少732.39万元,本预算包括本单位及二级单位预算,主要是高中招生计划减少,学校事业收入减收。

(二)部门收入总体情况:

收入总预算额190988.93万元,其中一般公共预算拨款收入170552.68万元比2017年增加9690.17万元原因加大对学前教育、教育精准扶贫专项资助等项目资金的投入;事业收入11476.64万元比2017年减少1650.16万元原因高中招生计划减少,学校事业收入减收;其他收入116.91万元是其他部门拨给学校的资金;上年结转8840.7万元比2017年减少8891.31万元原因加快项目执行进度,及时将结转资金消化。

(三)部门支出总体情况:

(1)支出总预算额190988.93万元,其中:教育支出188116.7万元占总支出的98.50%;一般公共服务支出110万元占总支出的0.06%;住房保障支出2753.97万元占总支出的1.44%。

(2)支出总预算190988.93万元中主要用于学前教育12116.67万元,比2017年增加3236.83万元,主要是加大对社区(乡镇)幼儿园、山村幼儿园建设投入,其他普通教育支出35150.63万元,比2017年增加10786.16万元,主要是加大对义务教育学校全面改薄建设的投入,职业教育34296.93万元(其中中专教育27724.93万元,技校教育1022万元,高等职业教育3330万元,其他职业教育支出2220万元),比2017年增加6019.63万元,主要是加大教育精准扶贫专项资助资金的投入;住房保障支出2753.97万元,比2017年增加25.3万元,主要是人员增加。

(3)支出总预算中用于基本支出47486.91万元比2017年增加944.41万元,主要是进一步提高学校生均拨款;项目支出143502.02万元比2017年减少1676.8万元,主要是2017年加快项目执行进度,及时将结转资金消化。

(四)财政拨款收支总体情况:

财政拨款收入总预算170552.68万元,比2017年增加9690.17万元,主要是加大对学前教育、教育精准扶贫专项资助等项目资金的投入。

财政拨款支出总预算额170552.68万元,比2017年增加9690.17万元,主要是加大对学前教育、教育精准扶贫专项资助等项目资金的投入。

(五)一般公共预算支出情况:

一般公共预算支出总额170552.68万元(其中基本支出36008.37万元,项目支出134544.41万元),比2017年增加9690.17万元,主要是加大对学前教育、教育精准扶贫专项资助等项目资金的投入。

(六)一般公共预算基本支出情况:

一般公共预算基本支出总额36008.37万元,其中人员经费支出32,889.80万元、公用经费支出3118.57万元。

(七)一般公共预算“三公经费”支出情况:

一般公共预算“三公经费”支出总额83.72万元。

1. 因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算9.37万元,与2017年35.73万元相比减少26.34万元,主要是我局按照节俭高效的原则,做好相关教育交流合作的相关接待工作。

3.公务车运行费及维护费74.33万元,与2017年152.43万元相比减少78.1万元,主要是我局严格执行“八项”规定,按照厉行节约的原则控制支出。

(八)政府性基金预算支出情况:

贵阳市教育局2018年无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费:市教育局机关本级及其24家二级单位的机关运行经费财政拨款预算为121.52万元,比2017年预算减少5.55万元,下降4.4%。

(二)政府采购情况:2018年市教育局机关及其所属预算单位政府采购预算总额15738.54万元,其中:政府采购货物预算9817.81万元,政府采购工程预算4770.73万元,政府采购服务预算1150万元。

(三)国有资产占有使用情况:市教育局机关及其所属预算单位共有车辆63辆,其中,一般公务用车52辆、其他用车11辆。单位价值200 万元以上大型设备无。

(四)预算绩效管理情况:2018年市教育局实行绩效目标管理的项目53个,涉及财政拨款预算124113.51万元。

(五)项目支出安排情况说明:项目支出总预算134544.41万元,主要安排用于学前教育12116.67万元,基础教育 35150.63万元,职业教育34296.93万元,学生奖励和资助16440万元。项目资金主要包括:

1.社区(乡镇)幼儿园、山村幼儿园建设4000万元;

2.农村学生营养改善计划资金5760万元。

3.义务教育保障机制资金约12843.91万元。主要是用于义务教育阶段中小学公用经费市级配套资金和全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件资金等;

4.项目工程资金约30182.31万元。包括贵阳市经济贸易学校新校区工程、实验三中二期工程、民族中学学生宿舍工程、贵阳市示范性综合实践基地工程、贵阳市十二中运动场工程、女子职业学校罗汉营校区实训综合楼工程等。

5.职业教育基础建设6677万元。用于职业院校在办学规模、办学条件以及大数据及呼叫中心人才培养经费。

6.学生资助资金约10370万元。包括普通高中家庭经济困难学生国家助学金、中职学校家庭经济困难学生国家助学金、中职学校学生免学费、高校资助、教育精准扶贫专项资助资金。

(六) 国有资本经营预算:

无国有资本经营预算。

四、部分专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映贵阳市教育局获得其他发展与改革事务支出。

(十八) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于贵阳市教育局获得民族事务管理方面的专项支出。

(十九) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映贵阳市教育局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映贵阳市教育局所属事业单位用于教育管理事务方面的支出。

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映贵阳市教育局的学前教育支出。

(二十二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映贵阳市教育局的小学教育支出。

(二十三)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映贵阳市教育局的初中教育支出。

(二十四)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映贵阳市教育局的高级中学教育支出。含政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等。

(二十五)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院资助等的支出。

(二十六)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映贵阳市教育局除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

(二十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映贵阳市教育局的各类中等专业学校的支出。

(二十八)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院高职学生资助等的支出。

(二十九)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映贵阳市教育局除“中专教育”、“高等职业教育”等之外其他用于职业教育方面的支出。

(三十)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映中等师范函授广播学校贵阳分校的用于成人教育方面的支出。

(三十一)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映贵州广播电视大学贵阳市分校的支出。

(三十二)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映贵阳市聋哑学校的支出。

(三十三)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映贵阳市工读学校的支出。

(三十四)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映贵阳市教育局用于教育费附加安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(三十五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映贵阳市教育局用于教育费附加安排中等职业学校教学设施的支出。

(三十六)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(款):反映贵阳市教育局除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三十七)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):反映贵阳市教育局用排污费安排的支出。

(三十八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映贵阳市教育局获得其他部门拨入用于其他城乡社区方面的支出。

(三十九)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映贵阳市教育局获得彩票公益金用于贵阳市示范性综合实践基地建设的支出。

附表:1. 贵阳市教育局2018年部门收支总表

2. 贵阳市教育局2018年部门收入总表

3. 贵阳市教育局2018年部门支出总表

4. 贵阳市教育局 2018年市财政拨款收支总表

5. 贵阳市教育局 2018年一般公共预算支出表

6. 贵阳市教育局 2018年一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济科目分类)

7. 贵阳市教育局 2018年一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济科目分类)

8.贵阳市教育局 2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表

9. 贵阳市教育局2018年部门政府性基金预算支出表

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